| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO |
| Número do empenho: | 9234 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 8659/2023 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 8659/2023 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. | 975,00 | ||
| 21/09/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº e/79; | 975,00 | ||
| 21/09/2023 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9234/2023, 79697 - LEANDRO ALEXANDRE ZANOELO | 107,25 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Empenho 9234/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 867,75 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 31/08/2023 | 107,25 | Cancelada | |
| INSS- PROPRIO | 21/09/2023 | 107,25 | Lançada | |
| TOTAL | 214,50 |
