| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 9235 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO /2023. | 161.572,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO /2023. | 161.572,79 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/68997; | 161.572,79 | ||
| 04/10/2023 | LIQUIDADO A MAIOR | -1.669,07 | ||
| 04/10/2023 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -1.669,07 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9235/2023 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 | 159.903,72 | ||
| TOTAL | 159.903,72 | 159.903,72 | 159.903,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
