| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9319 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. | 538,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/48880569; | 538,00 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Empenho 9319/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
