| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9340 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 11.270,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 11.270,03 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 100/0003032; | 11.270,03 | ||
| 02/10/2023 | Pagamento de Empenho 9340/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.270,03 | ||
| TOTAL | 11.270,03 | 11.270,03 | 11.270,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
