Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 |
16.992,95 |
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| 25/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JANEIRO 2023 |
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16.992,95 |
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| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BRADESCO- CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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107,36 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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333,09 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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542,99 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.082,30 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.616,40 |
| 25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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3.613,32 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 935/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.697,49 |
| TOTAL |
16.992,95 |
16.992,95 |
16.992,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
