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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9350	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE PONTES
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2022 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 12 KM ENTRE ESPUMOSO E MORMAÇO E CONSTRUÇÃO DE PONTE ENTRE ESPUMOSO E CAMPOS BORGES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº339/2022.	0,00	51.025,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	CC 02/2022 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 12 KM ENTRE ESPUMOSO E MORMAÇO E CONSTRUÇÃO DE PONTE ENTRE ESPUMOSO E CAMPOS BORGES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº339/2022.	51.025,00
12/09/2023	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº E/255;		51.025,00
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2023 LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - 87496			51.025,00
TOTAL		51.025,00	51.025,00	51.025,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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