| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
| Número do empenho: | 9372 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA EM FRENTE A PREFEITURA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | SONORIZAÇÃO PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA EM FRENTE A PREFEITURA. | 2.000,00 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/165; | 2.000,00 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2023 MAURI MARCHESE ME - 66763 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
