Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NATALIA WERNER - SERVICOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9382 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 292/2023. |
0,00 |
22.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE ESPUMOSO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 292/2023. |
22.400,00 |
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| 02/10/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
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22.400,00 |
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| 23/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9382/2023
NATALIA WERNER - SERVICOS MEDICOS LTDA - 92051 |
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22.400,00 |
| TOTAL |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
