| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS |
| Número do empenho: | 9387 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE CARTORIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS DO BAIRRO SÃO VALENTIM. | 164,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS DO BAIRRO SÃO VALENTIM. | 164,10 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 17953; 203144; | 98,40 | ||
| 13/09/2023 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -65,70 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Empenho 9387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,40 | ||
| TOTAL | 98,40 | 98,40 | 98,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
