| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9395 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOS PARA REPELENTES CASEIROS PRODUZIDOS PARA USO EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO. | 290,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | FRASCOS PARA REPELENTES CASEIROS PRODUZIDOS PARA USO EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO. | 290,82 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 1192 | 290,82 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9395/2023 MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 89053 | 290,82 | ||
| TOTAL | 290,82 | 290,82 | 290,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
