| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA MEI |
| Número do empenho: | 9411 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AULAS DE CUIDADOS PESSOAIS, PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA 17 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2023. | 0,00 | 1.433,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | AULAS DE CUIDADOS PESSOAIS, PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA 17 OFICINAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2023. | 1.433,50 | ||
| 15/09/2023 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 1.433,50 | ||
| 06/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9411/2023 CARLOS JUNIOR BATISTA MEI - 91980 | 1.433,50 | ||
| TOTAL | 1.433,50 | 1.433,50 | 1.433,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
