| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9493 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 602 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGAS E CURATIVOS PARA VACINAÇÃO DO COVID. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | SERINGAS E CURATIVOS PARA VACINAÇÃO DO COVID. | 270,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/113964; | 270,00 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9493/2023, 83595 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS | 4,70 | ||
| 16/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9493/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 265,30 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/09/2023 | 4,70 | Lançada | |
| TOTAL | 4,70 |
