| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO KELLER COLLERAUS |
| Número do empenho: | 9509 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25/09 A 28/09/2023. | 2.400,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 2.400,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9509/2023 LEANDRO KELLER COLLERAUS - 89042 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
