Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9514 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
50 COMPRESSASS DE GAZE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
50 COMPRESSASS DE GAZE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
3.100,00 |
|
|
| 14/12/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 0/1065; |
|
3.100,00 |
|
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9514/2023
IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91729 |
|
|
3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
