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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ	Exportar os Dados

Número do empenho:	9525	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA OS CELULARES DO ESF GERARDO BARBOSA: (54)93618-0044, (54)99212-1516, (54)99212-2193.		500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	PLANO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA OS CELULARES DO ESF GERARDO BARBOSA: (54)93618-0044, (54)99212-1516, (54)99212-2193.	500,00
15/09/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		99,97
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2023			99,97
09/10/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		99,97
09/10/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		49,99
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9525/2023			49,99
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9525/2023			99,97
23/11/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		109,97
05/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO 2023			109,97
12/12/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		140,10
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			140,10
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00