Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO. |
4.544,43 |
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| 18/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO NF 15742 |
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921,25 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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921,25 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15975; 15970; 15973; |
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1.532,65 |
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| 17/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16209; 16207; 16204; |
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1.845,90 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.532,65 |
| 24/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.845,90 |
| 19/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16451; 16466; |
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244,63 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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244,63 |
| TOTAL |
4.544,43 |
4.544,43 |
4.544,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
