MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
04 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25,26,27,28/09/2023 PARA A SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS DE REPASSES, PORTARIAS E PROGRAMAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2023
04 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25,26,27,28/09/2023 PARA A SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS DE REPASSES, PORTARIAS E PROGRAMAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
2.400,00
18/09/2023
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
2.400,00
22/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9544/2023
NATALIA ERPEN - 82890
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
