| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9546 | Data de lançamento: | 18/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS ÁERAS PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS. | 5.743,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | PASSAGENS ÁERAS PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA DE BRASÍLIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS. | 5.743,59 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Fatura Nº 005417; | 5.743,59 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 9546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.743,59 | ||
| TOTAL | 5.743,59 | 5.743,59 | 5.743,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
