| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CHANGABI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9560 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMISETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42 CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE. | 2.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 42 CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE. | 2.436,00 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 890/49112575; | 2.436,00 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9560/2023 CHANGABI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 77883 | 2.436,00 | ||
| TOTAL | 2.436,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
