| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 9574 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 9.710,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE AGOSTO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 9.710,02 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/242; | 8.861,05 | ||
| 22/09/2023 | 848,97 | -848,97 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.861,05 | ||
| TOTAL | 8.861,05 | 8.861,05 | 8.861,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
