| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9584 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 564,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme DANFE Nº 2/217; | 564,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 9584/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 564,00 | ||
| TOTAL | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
