| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9585 | Data de lançamento: | 21/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.895,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 2/217; | 1.895,00 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 9585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.895,00 | ||
| TOTAL | 1.895,00 | 1.895,00 | 1.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
