| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
| Número do empenho: | 9605 | Data de lançamento: | 22/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 2.100,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 2.100,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 9605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
