| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI E AIMI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9609 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 128,141. | 562,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 128,141. | 562,00 | ||
| 25/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/272; 1/271; | 562,00 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 9609/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 562,00 | ||
| TOTAL | 562,00 | 562,00 | 562,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
