Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIONARA PASTORIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9619 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A FREDERICO WETPHALEN DIAS 26,27,28/09/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GVD. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2023 |
02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A FREDERICO WETPHALEN DIAS 26,27,28/09/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO GVD. |
750,00 |
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| 26/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 4126 |
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750,00 |
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| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9619/2023
DIONARA PASTORIO DA SILVA - 76590 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
