SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSIS CHATEUBRIAND-PR NOS DIAS 29/09 E 30/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BENEFICIENTE MOACIR MICHELETTO.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2023
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE ASSIS CHATEUBRIAND-PR NOS DIAS 29/09 E 30/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL BENEFICIENTE MOACIR MICHELETTO.
1.200,00
26/09/2023
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
1.200,00
28/09/2023
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9635/2023
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
