| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9640 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Carne de frango (coxa e sobrecoxa), com características próprias. | 8,49 | 1.273,50 |
| 150.00 | CARNE BOVINA FRESCA MOÍ-DA MAGRA - de 2ª qualidade, moída, Carne fresca. Embala-gem de até 2 KG, embalada no dia, devidamente limpa. Em embalagem primária plás-tica, transparente, atóxica. Com características orga-nolépticas adequadas sem acúmulo de líquidos em seu interior. Rótulo contendo e legisla-ção vigente. | 19,95 | 2.992,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Carne de frango (coxa e sobrecoxa), com características próprias. CARNE BOVINA FRESCA MOÍ-DA MAGRA - de 2ª qualidade, moída, Carne fresca. Embala-gem de até 2 KG, embalada no dia, devidamente limpa. Em embalagem primária plás-tica, transparente, atóxica. Com características orga-nolépticas adequadas sem acúmulo de líquidos em seu interior. Rótulo contendo e legisla-ção vigente. | 4.266,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/49229162; | 4.266,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9640/2023 TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 90454 | 4.266,00 | ||
| TOTAL | 4.266,00 | 4.266,00 | 4.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
