| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 9647 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SACOS DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 2.167,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | SACOS DE LIXO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 2.167,50 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/608; | 2.167,50 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9647/2023 ANDERSON SONDA - 87594 | 2.167,50 | ||
| TOTAL | 2.167,50 | 2.167,50 | 2.167,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
