| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 9979 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 250,00 | ||
| 01/11/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/071; | 250,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 9979/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
