| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9988 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS REF. DUPLICATAS VENCIDAS. | 1,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | MULTAS REF. DUPLICATAS VENCIDAS. | 1,61 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/754502; 0/754659; 0/754179; | 1,61 | ||
| 03/10/2023 | Pagamento de Empenho 9988/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211066 | 1,61 | ||
| TOTAL | 1,61 | 1,61 | 1,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
