| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9998 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO 2023. | 61,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE SETEMBRO 2023. | 61,08 | ||
| 29/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/714485; | 61,08 | ||
| 03/10/2023 | Pagamento de Empenho 9998/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902677 | 61,08 | ||
| TOTAL | 61,08 | 61,08 | 61,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
