| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10021 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 | 1.339,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024 | 1.339,79 | ||
| 31/10/2024 | liquidado cfe empenhos mês de outubro | 1.339,79 | ||
| 01/11/2024 | Pagamento de Empenho 10021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.339,79 | ||
| TOTAL | 1.339,79 | 1.339,79 | 1.339,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
