| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10084 | Data de lançamento: | 31/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO NACIONAL ENFERMAGEM PREF FOLHA OUTUBRO/2024 | 139,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | PISO NACIONAL ENFERMAGEM PREF FOLHA OUTUBRO/2024 | 139,79 | ||
| 31/10/2024 | liquidado cfe empenhos mês de outubro | 139,79 | ||
| 01/11/2024 | Pagamento de Empenho 10084/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,79 | ||
| TOTAL | 139,79 | 139,79 | 139,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
