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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	10097	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	824,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	824,28
31/10/2024	liquidado cfe empenhos mês de outubro		824,28
31/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS			50,37
31/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS CONTRATOS			57,23
01/11/2024	Pagamento de Empenho 10097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			716,68
TOTAL		824,28	824,28	824,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS- PROPRIO	31/10/2024	50,37	Lançada
INSS- PROPRIO	31/10/2024	57,23	Lançada
TOTAL		107,60

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