621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
0,00
3.128,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
3.128,53
31/10/2024
liquidado cfe empenhos mês de outubro
3.128,53
31/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados
144,73
31/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados
565,99
01/11/2024
Pagamento de Empenho 10135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.417,81
TOTAL
3.128,53
3.128,53
3.128,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
