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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho

Número do empenho:	10139	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	INSS DO EXERCICIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	0,00	1.121,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024	1.121,14
31/10/2024	liquidado cfe empenhos mês de outubro		1.121,14
31/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Contratados			22,75
19/11/2024	Pagamento de Empenho 10139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.098,39
TOTAL		1.121,14	1.121,14	1.121,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SALÁRIO FAMÍLIA - CAPS	31/10/2024	22,75		Lançada
TOTAL		22,75

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