Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
1019
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024.
0,00
6.072,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024.
6.072,92
29/01/2024
liquidado cfe folha janeiro 2024
6.072,92
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF MARTINI - ASPS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 7
1.709,31
16/02/2024
Pagamento de Empenho 1019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.363,61
TOTAL
6.072,92
6.072,92
6.072,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
