Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
10191
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
0,00
3.419,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA OUTUBRO/2024
3.419,02
31/10/2024
liquidado cfe empenhos mês de outubro
3.419,02
31/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 115, Centro Custo: 7
2.478,82
19/11/2024
Pagamento de Empenho 10191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
940,20
TOTAL
3.419,02
3.419,02
3.419,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
