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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA NATALINA BORGES DA SILVA, CFE CONTRATO Nº218/2022.	0,00	1.298,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA NATALINA BORGES DA SILVA, CFE CONTRATO Nº218/2022.	1.298,17
09/01/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 877		200,00
25/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
05/02/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 887		235,33
27/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,33
06/03/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.NF 892		235,33
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,33
02/04/2024	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/897;		235,33
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,33
TOTAL		1.298,17	905,99	905,99
SALDO A PAGAR				392,18