Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10227 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2024. |
0,00 |
11.055,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS NO PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2024. |
11.055,43 |
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| 04/11/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 44; |
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11.055,43 |
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| 06/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.055,43 |
| TOTAL |
11.055,43 |
11.055,43 |
11.055,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
