Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10236 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES OUTUBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
0,00 |
970,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES OUTUBRO 2024, CFE CONTRATO Nº 246/2019 E 7° TERMO ADITIVO. |
970,11 |
|
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| 01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 149/82225; |
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970,11 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,11 |
| TOTAL |
970,11 |
970,11 |
970,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
