| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 10244 | Data de lançamento: | 01/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRIGAMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO NO MÊS DE SETEMBRO. | 0,00 | 2.211,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | ABRIGAMENTO DO IDOSO WALDIR VILARINHO NO MÊS DE SETEMBRO. | 2.211,60 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 2.211,60 | ||
| 18/11/2024 | Pagamento de Empenho 10244/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.211,60 | ||
| TOTAL | 2.211,60 | 2.211,60 | 2.211,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
