MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024.
0,00
4.033,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024.
4.033,10
29/01/2024
liquidado cfe folha janeiro 2024
4.033,10
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
60,08
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
98,61
29/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Departamento de Expediente e Patrimônio
396,84
30/01/2024
Pagamento de Empenho 1026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.477,57
TOTAL
4.033,10
4.033,10
4.033,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
