Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10262 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04/11 A 07/11/2024 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES E NA DEFESA CIVIL. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2024 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04/11 A 07/11/2024 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES E NA DEFESA CIVIL. |
2.400,00 |
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01/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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2.400,00 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10262/2024
DOUGLAS FONTANA - 64984 |
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2.400,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.