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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10262 Data de lançamento: 01/11/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04/11 A 07/11/2024 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES E NA DEFESA CIVIL. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2024 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 04/11 A 07/11/2024 PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM PARLAMENTARES E NA DEFESA CIVIL. 2.400,00
01/11/2024 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. 2.400,00
05/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10262/2024 DOUGLAS FONTANA - 64984 2.400,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.