Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNO PIMENTEL - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10283 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA EQUIDADE E ENFRENTAMENTO AO PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E RACISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA EQUIDADE. |
0,00 |
3.156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA EQUIDADE. |
3.156,00 |
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| 05/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/35; |
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3.156,00 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10283/2024
BRUNO PIMENTEL - MEI - 88965 |
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3.156,00 |
| TOTAL |
3.156,00 |
3.156,00 |
3.156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
