| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 |
9.391,58 |
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| 06/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 |
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9.391,58 |
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| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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56,48 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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185,64 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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768,80 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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1.138,92 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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1.340,94 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.900,80 |
| TOTAL |
9.391,58 |
9.391,58 |
9.391,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
