Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 |
9.391,58 |
|
|
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 |
|
9.391,58 |
|
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
56,48 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
185,64 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
768,80 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
1.138,92 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
|
|
1.340,94 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10299/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.900,80 |
| TOTAL |
9.391,58 |
9.391,58 |
9.391,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
