Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 |
11.420,29 |
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| 06/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 |
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11.420,29 |
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| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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135,00 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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1.095,36 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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1.244,37 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS |
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2.990,21 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10302/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.955,35 |
| TOTAL |
11.420,29 |
11.420,29 |
11.420,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
