Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 11/2024 |
4.581,31 |
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| 06/11/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2024 |
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4.581,31 |
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| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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28,24 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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457,97 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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605,73 |
| 06/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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641,88 |
| 11/11/2024 |
Pagamento de Empenho 10309/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.847,49 |
| TOTAL |
4.581,31 |
4.581,31 |
4.581,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
