Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVAN LUIZ ALMEIDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10329 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VILA MARIA E PASSO FUNDO DIA 06,07/11/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
01 DIÁRIA "C" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VILA MARIA E PASSO FUNDO DIA 06,07/11/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
210,00 |
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18/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 84011 |
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210,00 |
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02/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10329/2024
IVAN LUIZ ALMEIDA - 92263 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.