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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10339	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024..	0,00	12.469,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024..	12.469,25
18/11/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50;		12.469,25
18/11/2024	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA			411,49
18/11/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA			299,26
TOTAL		12.469,25	12.469,25	710,75
SALDO A PAGAR				11.758,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS- PROPRIO	18/11/2024	411,49	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/11/2024	299,26	Lançada
TOTAL		710,75

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