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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10339	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024..	0,00	12.469,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 24 REFERENTE 22 VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO 2024..	12.469,25
18/11/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50;		12.469,25
18/11/2024	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA			411,49
18/11/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 10339/2024, 90666 - TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA			299,26
22/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10339/2024 TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA - 90666			11.758,50
TOTAL		12.469,25	12.469,25	12.469,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	18/11/2024	411,49		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/11/2024	299,26		Lançada
TOTAL		710,75